برمجيات النمذجة المالية
الميزات، والتكاملات، والتكلفة، والعوائد
تعتمد ساينس سوفت على خبرتها المُمتدة منذ عام 2005 في تطوير البرمجيات المالية وحلول ذكاء الأعمال (BI) ومنذ عام 1989 في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشركات من تنفيذ حلول نمذجة مالية فعالة مدعومة بأحدث تقنيات تحليلات البيانات المتقدمة.
الجوانب الأساسية لبرمجيات النمذجة المالية
تُتيح برمجيات النمذجة المالية إنشاء نماذج مالية متعددة الأبعاد، وأتمتة تحديث النماذج بالبيانات المالية الجديدة، كما تُعزز التعاون بين الفِرق الداخلية والشركاء الاستراتيجيين ضمن عمليات النمذجة المالية. وتُستخدم الحلول المُخصصة في إنشاء وإدارة نماذج مالية فريدة، وأتمتة حسابات محددة، بالإضافة إلى محاكاة وتحليل السيناريوهات المالية والتنبؤ بها، مهما كانت درجة تعقيدها.
يُمكن دعم هذه الحلول بتحليلات البيانات الضخمة المتقدمة وتقنيات تصور البيانات، ما يُمكِّن الشركات من اعتماد نهج عالي الكفاءة في تجميع البيانات المالية وتحليلها وتفسيرها. كما تُسهم هذه البرمجيات في تحقيق مستوى استثنائي من الدقة في اتخاذ القرارات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وتضمن تخطيطًا مستنيرًا يستند إلى بيانات دقيقة للمعاملات الاستراتيجية للشركات، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ.
- التكاملات: مع برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة المحاسبة، وبرمجيات إدارة الخزانة، وغيرها الكثير.
- المدة الزمنية للتنفيذ: من 6 إلى 10 أشهر للحلول المخصصة.
- تكاليف التنفيذ: من 750,000 ريال سعودي إلى 1.5 مليون ريال، حسب تعقيد الحل.
- يُمكنكم استخدام أداتنا المجانية لحساب التكلفة. سُنقدم لكم تقديرًا مخصصًا لتكلفة مشروعكم.
مزايا برمجيات النمذجة المالية
الميزات الأساسية لبرمجيات النمذجة المالية
في ساينس سوفت، نُصمِّم ميزات ووظائف حلول النمذجة المالية وفقًا لاحتياجات كل عميل. فيما يلي، نستعرض بعض الميزات الأساسية لبرمجيات النمذجة المالية.
انطلق بمؤسستك نحو عصر جديد من النمذجة المالية المُعزّزة بالبيانات
أبرز عمليات التكامل مع برمجيات النمذجة المالية
لتبسيط وتسريع تجميع البيانات المالية من المصادر ذات الصلة، يُوصي خبراء ساينس سوفت بدمج حلول النمذجة المالية مع الأنظمة التالية:
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP): لإنشاء نماذج إعداد الميزانية والتنبؤ بها لمختلف أنواع النفقات، وللتخطيط التشغيلي والاستراتيجي القائم على البيانات.
- أنظمة المحاسبة: لنمذجة الأداء المالي للشركات بدقة.
- أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM): لنمذجة إيرادات المبيعات بدقة.
- برمجيات الخزانة: لنمذجة النتائج المالية والتنبؤ بها لمختلف مشروعات الاستثمار والتمويل، ولتخطيط أنشطة الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر استنادًا إلى بيانات دقيقة.
- أسواق البيانات المالية: لنمذجة استراتيجيات الاستثمار والتمويل والتحوط استنادًا إلى بيانات الأسواق المالية.
عوامل تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار من برمجيات النمذجة المالية
لتعظيم قيمة حلول النمذجة المالية وتحقيق أقصى استفادة من تكلفتها، تركز ساينس سوفت على العوامل التالية:
مُدخلات عالية الجودة
لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية في نتائج النمذجة المالية.
نمذجة سريعة للسيناريوهات
لتمكين تحليل الافتراضات (مثل تحليل ماذا - لو) وتصور النماذج المالية في الوقت الفعلي، ولتسهيل اختبار السيناريوهات بشكل تعاوني، على سبيل المثال، أثناء الاجتماعات أو العروض التقديمية.
التنبؤ بالأداء المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي
لتقديم تنبؤات دقيقة بالأداء المالي للشركات والنتائج المالية للأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بالاستثمار والتمويل.
تصور النماذج المالية بسهولة
لعرض البيانات المالية بشكل واضح ومنظم، ما يُعزِّز القدرة على تحديد المخاطر والفرص المالية بسرعة.
قد يتطلّب تطوير برمجيات النمذجة المالية إنشاء وتدريب نماذج تعلم آلة معقدة للتحليل المالي. أُوصي بالاستعانة بعلماء بيانات محترفين لتصميم هذه النماذج وضبطها خلال مرحلة التدريب، إذ يساعد ذلك على اختيار النماذج الأنسب لمختلف المجالات المالية، وتحديد العوامل المؤثرة في الأداء المالي بدقة.
الخطوات الأساسية لتطوير برمجيات النمذجة المالية
يتضمن تطوير برمجيات النمذجة المالية مجموعة من العمليات المهمة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ المشروع دون أي مخاطر، والجودة العالية للحل المخطط تطويره، بالإضافة إلى التشغيل السلس على المدى الطويل. فيما يلي، يوضح خبراء ساينس سوفت الخطوات الأساسية لتطوير برمجيات النمذجة المالية.
1
تحليل احتياجات الأعمال ومتطلبات حل النمذجة المالية.
2
تصميم الوظائف والميزات البرمجية، والبنية التقنية، وتجربة وواجهة المستخدم (UX/UI).
3
اختيار مجموعة التقنيات والأدوات.
4
تخطيط المشروع: تحديد النطاق، والمُخرجات، وفريق المشروع، والجداول الزمنية، والميزانية، وغيرها.
5
تطوير برمجيات النمذجة المالية.
6
للحلول المدعومة بتقنيات تعلم الآلة (ML): تصميم وتدريب وضبط النماذج.
7
ضمان الجودة.
8
دمج الحل مع الأنظمة المؤسسية ومصادر البيانات المالية الخارجية.
9
تدريب المستخدمين.
10
دعم وتحسين الحل باستمرار، عند الحاجة.
تكاليف تطوير برمجيات النمذجة المالية
تختلف تكاليف تطوير أنظمة النمذجة المالية بشكل كبير اعتمادًا على العوامل التالية:
- عدد وتعقيد الوحدات الوظيفية للحل، بما في ذلك ميزات التحليلات المتقدمة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (ML).
- عدد وتعقيد عمليات التكامل.
- متطلبات الأداء والتوافر والأمان والامتثال.
- حجم البيانات المطلوب ترحيلها من جداول البيانات وبرمجيات النمذجة المالية المستخدمة حاليًا.
استنادًا إلى خبرة ساينس سوفت، تتراوح تكلفة تطوير برمجيات النمذجة المالية متوسطة التعقيد بين 750,000 ريال سعودي و1.5 مليون ريال، بينما يتطلب تطوير أنظمة النمذجة المالية واسعة النطاق بميزات تحليلية ذكية ميزانية تتجاوز 2.25 مليون ريال سعودي.
هل ترغب في معرفة التكلفة التفصيلية لحلول النمذجة المالية المُصمَّمة حسب الطلب؟
حلول النمذجة المالية الجاهزة التي تساعد ساينس سوفت على تنفيذها
IBM Cognos Analytics
الخيار الأفضل لـ: التحليل والتصور المتقدم للنماذج المالية
الوصف
أبرز المزايا:
- لوحات معلومات تتضمن مخططات ورسوم بيانية، وجداول، وبطاقات أداء، وخرائط تفاعلية قابلة للتخصيص، وغيرها الكثير.
- تنبؤات بالأداء المالي مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI).
- توصيات ذكية بشأن البيانات والمعايير المالية الأنسب لإدراجها في النماذج المالية.
العيوب: زيادة تكاليف المنتجات للفِرق الكبيرة، وضرورة الحصول على ترخيص إضافي لإدارة التطبيق، والأمان، وتسجيل المستخدمين.
الميزات
- نمذجة السيناريوهات وتحليل الافتراضات (مثل تحليل ماذا - لو).
- النمذجة المالية لفترات زمنية معينة.
- المراقبة اللحظية للتباين في النماذج المالية.
- قوالب مدمجة للمخططات، بما في ذلك مخططات المقارنة، والاتجاهات، والارتباطات، والخرائط، وغيرها الكثير.
- إنشاء وإرسال تقارير مالية مخصصة وفق جدول زمني محدد أو عند الحاجة.
- تطبيق جوال أصلي للوصول إلى النماذج المالية أثناء التنقل.
التسعير
- خطة الدفع حسب الاستخدام: ما يعادل 37.50 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للباقة العادية، وما يعادل 150 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للباقة المميزة.
- خطة الاستضافة السحابية: ما يعادل 300 ريال سعودي لكل مستخدم شهريًا، وما يعادل 150 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا لعرض النماذج فقط، وما يعادل 18.75 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للوصول إلى النماذج المالية عبر الجوال فقط.
- خطة الاستضافة المحلية: ما يعادل 1687.5 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا لرخصة الإدارة، وما يعادل 150 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للباقة العادية، وما يعادل 281.2 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للباقة المتقدمة، وما يعادل 45 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للعرض فقط، وما يعادل 18.75 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا للوصول إلى النماذج المالية عبر الجوال فقط.
- تجربة مجانية لمدة 30 يومًا.
Quantrix
الخيار الأفضل لـ: النمذجة المالية التعاونية
الوصف
أبرز المزايا:
- عرض وتعديل النماذج المالية في الوقت الفعلي بواسطة عدة مستخدمين.
- أدوار مستخدمين قابلة للتهيئة، وأذونات مخصصة حسب مستوى البيانات.
- التحكم التلقائي في نُسخ النماذج.
- أداة مدمجة للمراسلة الفورية.
الميزات
- حسابات مالية متعددة الأبعاد.
- التعديل التلقائي للنماذج استنادًا إلى البيانات المالية الواردة في الوقت الفعلي.
- تنبؤات مدعومة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تحليل البيانات المالية السابقة.
- النمذجة المالية المحددة زمنيًا.
- نمذجة السيناريوهات وتحليل الافتراضات (تحليل ماذا - لو).
- سجل تدقيق شامل لتتبع التعديلات في النماذج المالية.
- لوحات معلومات تفاعلية تضم مكونات قابلة للتخصيص مثل جداول، وعناصر مدمجة، وحقول العلامة التجارية، وغيرها.
التسعير
عند الطلب.
Visyond
الخيار الأفضل لـ: نمذجة السيناريوهات وتحليل المخاطر
الوصف
أبرز المزايا:
- تنفيذ محاكاة «مونتي كارلو»، وتحليل المخاطر.
- نمذجة السيناريوهات ومقارنتها أثناء الاجتماعات أو العروض التقديمية.
- اختبار الضغط للنماذج المالية ذاتيًا، وتحليل الافتراضات دون تغيير النموذج للجهات المعنية المعتمدة.
العيوب: قيود على عدد المستخدمين، والنماذج المالية، وسيناريوهات الافتراضات لكل نموذج مالي حسب خطة الاشتراك.
الميزات
- تحليل حساسية متعدد الأبعاد للنماذج المالية.
- الحساب التلقائي للنسب المالية والتجارية التي يحددها المستخدم.
- إنشاء صيغ مخصصة باللغة الطبيعية.
- الفحص الفوري للنماذج المالية للكشف عن الأخطاء وتحليل الأسباب الجذرية لها.
- النمذجة المالية التعاونية.
- أذونات وصول إلى النماذج قابلة للتهيئة على مستوى التقارير ولوحة المعلومات.
التسعير
- الخطة الأساسية: مجانًا.
- خطة لوحات المعلومات: 34 - 68 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا
- خطة لوحات المعلومات + التحليل التلقائي: 176 - 364 ريالًا سعوديًا لكل مستخدم شهريًا.
- تجربة مجانية لمدة 7 أيام.
متى تختارون التطوير المُخصص لبرمجيات النمذجة المالية؟
يهدف تطوير برمجيات النمذجة المالية المُخصصة إلى تقديم إمكانات نوعية لا توفرها الحلول الجاهزة، ما يتيح التحول الرقمي لعمليات مُعقدة وفريدة مثل إدارة النماذج والتحليلات والتنبؤات المالية.
توصي ساينس سوفت باختيار التطوير المخصص لبرمجيات النمذجة المالية في الحالات التالية:
|
|
إذا كنتم تحتاجون إلى إنشاء نماذج مالية مُعقدة وغير قياسية، مثل نمذجة الأداء المالي لكيانات متعددة أو التنبؤ بالنتائج المالية لمشروعات التمويل والاستثمار واسعة النطاق على المدى الطويل. |
|
|
إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من أتمتة النمذجة المالية بالذكاء الاصطناعي للحصول على تنبؤات دقيقة قائمة على البيانات، وتوصيات متقدمة بأفضل الأنشطة المالية. |
|
|
إذا كنتم ترغبون في تجنب عمليات التكامل المكلفة والمُرهقة بين برمجيات النمذجة المالية وأنظمة أعمالكم (مثل أنظمة ERP، وCRM، وأنظمة المحاسبة، وغيرها). |
|
|
إذا كنتم تحتاجون إلى حل يوفر آليات متقدمة للأمن السيبراني لتمكين الوصول المُقيَّد إلى نماذج مالية معينة أو أجزاء من النماذج تضم بيانات مالية حساسة. |
|
|
إذا كان لديكم فِرق كبيرة تعمل في مجال النمذجة المالية، وترغبون في تجنب تحمّل تكاليف اشتراكات مرتفعة في حلول النمذجة المالية القائمة على المنصّات التي ترتفع تكلفتها بازدياد عدد المستخدمين. |
خدمات تطوير برمجيات النمذجة المالية لدى ساينس سوفت
منذ عام 2007، تدعم ساينس سوفت شركات الاستثمار من خلال تصميم وتطوير برمجيات نمذجة مالية فعَّالة.
استشارات برمجيات النمذجة المالية
- تحليل احتياجاتكم المتعلقة بالنمذجة المالية.
- تقييم عمليات وأدوات النمذجة المالية المستخدمة لديكم (إن وجدت).
- اقتراح الميزات، والبنية التقنية، ومجموعة التقنيات الأنسب لبرمجيات النمذجة المالية.
- وضع خطة التكامل مع أنظمة ERP، وCRM، وأنظمة المحاسبة، وبرمجيات الخزانة، وغيرها.
- إعداد تقديرات التكلفة والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع وحساب العائد المُتوقع على الاستثمار.
تطوير برمجيات النمذجة المالية
- وضع تصوُّر أوليّ لحل النمذجة المالية.
- تصميم البنية التقنية للحل.
- دمج الحل مع الأنظمة ذات الصلة.
- ضمان الجودة.
- تدريب المستخدمين.
- الدعم والتحسين باستمرار (عند الحاجة).
نبذة عن ساينس سوفت
ساينس سوفت هي شركة عالمية تُقدم خدمات تطوير البرمجيات واستشارات تقنية المعلومات منذ عام 1989، ولديها مكاتب في السعودية والإمارات و7 مكاتب عالمية أخرى، أبرزها مقرنا الرئيسي في تكساس بالولايات المتحدة الأميركية. منذ عام 2005، نقدم خدمات الاستشارات والتطوير لمساعدة الشركات على تنفيذ برمجيات نمذجة مالية فعَّالة. وبفضل حصولنا على شهادتي الجودة العالمية الأيزو 9001 والأيزو 27001، نُطبِّق نظامًا ناضجًا لإدارة الجودة، ونضمن أن التعاون معنا لا يشكل أي مخاطر على أمان بيانات عملائنا.